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博亚app委员服务中心2020年度部门决算和“三公”经费决算
天津政协网 www.tjszx.gov.cn 日期:2021-09-16 14:09 来源:
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  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  三、《收入决算表(按单位列示)》

  四、《支出决算表》

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

  十一、《项目支出决算表》

  十二、关于空表的说明

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  二、收入决算情况

  三、支出决算情况

  四、财政拨款收支决算总体情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  九、机关运行经费支出情况

  十、政府采购支出情况

  十一、国有资产占有使用情况

  十二、预算绩效情况说明

  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  第四部分  名词解释

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  博亚app委员服务中心承担服务博亚app委员的事务性、保障性、辅助性工作,承担博亚app信息化建设的技术保障和博亚app机关委托管理的事务性工作。

  二、机构设置

  博亚app委员服务中心无内设职能处室,无下辖预算单位。

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  三、《收入决算表(按单位列示)》

  四、《支出决算表》

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

  十一、《项目支出决算表》

  注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

  十二、关于空表的说明

  1. 博亚app委员服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

  2. 博亚app委员服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  3. 博亚app委员服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

  4. 博亚app委员服务中心2020年度项目支出决算表为空表。

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  博亚app委员服务中心2020年度收入、支出决算总计2,163,487.45,与2019年决算相比减少373,384.28元,主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识,认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求,压减经费支出。

  二、收入决算情况

  博亚app委员服务中心2020年度本年收入合计1,842,836.8元,与2019年决算相比减少679,634.93元,主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求,压减经费。其中:一般公共预算财政拨款收入1,837,728.28元,占99.72%;其他收入5,108.52元,占0.28%。

  三、支出决算情况

  博亚app委员服务中心2020年度本年支出合计1,950,407.43元,与2019年决算相比增加77,770.96元,主要原因是按规定拨付工会经费。其中:基本支出1,950,407.43元,占100%。

  四、财政拨款收支决算总体情况

  博亚app委员服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,158,378.93元,与2019年决算相比减少375,021.07元,主要原因是大力压减非急需非刚性支出,保障重点支出,提高财政资金使用效益。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  博亚app委员服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,950,407.43元,与2019年决算相比增加77,770.96元,主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求,大力压减非急需非刚性支出,提高财政资金使用效益。

  (二)具体情况

  1.一般公共服务支出1,783,404.47元,与2019年决算相比增加204,536.24元,其中:“政协事务” 1,783,404.47元,包括:“机关服务”1,783,404.47元,主要用于人员支出及日常运行支出。

  2.社会保障和就业支出144,644.16 元,与2019年决算相比减少67,615.2元,其中:

  “行政事业单位养老支出” 144,644.16元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”72,322.08元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 72,322.08元,主要用于为职工缴纳的职业年金。

  3. “卫生健康支出”22,358.8元,与2019年决算相比减少59,150.08元,其中: “行政事业单位医疗”22,358.8元,包括:“事业单位医疗”22,358.8元。主要用于为职工缴纳医疗保险。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  博亚app委员服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,950,407.43元,与2019年决算相比增加77,770.96元,主要原因是大力压减非急需非刚性支出,保障重点支出,提高财政资金使用效益。具体情况如下:

  1、“工资福利支出” 1,858,582.5元,其中:“基本工资”333,636元;“津贴补贴”220,509.6元;“绩效工资” 422,052元; “机关事业单位基本养老保险缴费” 144,644.16元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“职业年金缴费” 72,322.08元;“职工基本医疗保险缴费”87,523.76元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费; “其他社会保障缴费” 10,744.32元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费; “住房公积金”491,088元;“其他工资福利支出”76,062.58元,主要用于发放人员未休假补助等支出。

  2.“商品和服务支出” 79,620.93元,其中:“办公费” 9,278.93元; “手续费” 292元; “工会经费”57,000元;“福利费” 13,050元。

  3.“对个人和家庭的补助” 12,204元,其中: “退休费”12,144元;奖励金60元。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  博亚app委员服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  博亚app委员服务中心2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与2020年预算相比一致,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

  九、机关运行经费支出情况

  博亚app委员服务中心2020年度无机关运行经费支出。

  十、政府采购支出情况

  博亚app委员服务中心2020年无政府采购支出。

  十一、国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,博亚app委员服务中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  十二、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,博亚app委员服务中心2020年度无开展项目支出绩效自评的项目。

  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  博亚app委员服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  博亚app委员服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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