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博亚app最新官方入口办公厅(本级)2021年部门预算编制说明
天津政协网 www.tjszx.gov.cn 日期:2021-03-16 13:58 来源:
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  一、部门主要职责

  中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  博亚app办公厅是政协天津市委员会的工作机构,承担为博亚app履行职能服务的各项工作。主要负责博亚app全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;负责管理机关后勤事务;负责机关离退休人员的管理和服务工作。

  二、部门机构设置情况

  政协天津市委员会内设办公厅、研究室、委员学习和联络室3个局级办公机构和10个专门委员会;政协天津市委员会办公厅(本级)无下辖预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算8923.9万元,与2020年预算相比减少418万元。其中,本年收入合计8923.9万元,与2020年预算相比减少33.7万元,全部为一般公共预算拨款收入;上年结转结余0万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算 8923.9万元,与2020年预算相比减少418万元,其中:

  一般公共服务支出科目支出 8156.1万元,主要用于政协会议、委员视察、专题调研等业务支出以及本部门基本支出;

  社会保障和就业支出科目支出 472.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

  卫生健康支出科目支出 295.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2021年安排机关运行经费预算2013.3万元,包括办公费137.3万元、印刷费6万元、手续费3万元、邮电费50万元、差旅费40万元、因公出国(境)费用89万元、会议费505万元、公务接待费5万元、工会经费39.7万元、福利费68万元、维修(护)费50万元、办公用房水电费115万元、办公用房取暖费87.2万元、办公用房物业管理费356万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用185万元、办公设备购置费30万元、租赁费62.2万元、培训费3万元、劳务费120万元以及其他费用支出48.9万元。

  (二)政府采购情况

  本单位2021年安排政府采购预算 30万元,其中:政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是:办公家具更新 20万元、办公设备更新10万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年9月底,本单位共有车辆 16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 5辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2021年,本单位实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额1753.9万元。

  (五)专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  (六)关于空表的说明

  本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

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